2024年度

武威市发展和改革委员会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

研究提出全市国民经济和社会发展中长期规划、年度计划、宏观经济调控的主要预期目标和政策建议，组织开展经济形势分析和宏观经济预测、预警；综合协调推进全市经济体制改革工作；组织拟订并协调实施国家重大战略、战略性新兴产业、高技术产业、交通运输、能源、物流、区域经济、利用外资和境外投资、能源资源节约、循环经济、社会事业发展等方面的规划和政策措施；按照规定权限，负责行业项目的申报、审批、核准和备案工作；研究确定和管理重大建设项目；负责对石油、天然气、煤炭、电力等能源产业的行业管理；负责全市价格与收费管理，拟定并组织实施有关价格政策。另外，承担市人民政府国防动员办公室工作，涉及国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施等政府主责事项，履行经济动员、人民防空、交通战备等方面综合协调职能。承担公共资源交易监管等工作。

二、机构设置

本部门为全额财政拨款行政单位，统一社会信用代码证为11622300K42424499K，独立核算机构数1个。内设15个职能科室，包括办公室、国民经济综合科、法规和财政金融科、规划和经济体制改革科、固定资产投资科、民营经济发展科、能源科、资源节约和环境保护科、区域经济科、外经商贸科、农村经济科、基础设施和产业发展科、社会发展科、国防动员综合协调科、价格科。下设市信息中心、市区域经济发展研究中心、市重大项目保障服务中心3个机构。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7074.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少847.98万元，下降10.70%，主要原因是人防宣教基地项目进入收尾阶段，项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6891.31万元，其中：财政拨款收入6891.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7074.31万元，其中：基本支出985.28万元，占13.93%；项目支出6089.04万元，占86.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7074.31万元。与上年相比，各减少847.98万元，下降10.70%。主要原因是人防办宣教基地项目支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7074.31万元，较上年决算数减少847.98万元，下降10.70%。主要原因是人防办宣教基地项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7074.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1778.14万元，占25.14%；社会保障和就业支出122.28万元，占1.73%；卫生健康支出60.96万元，占0.86%；城乡社区支出3444.00万元，占48.68%；交通运输支出1600.00万元，占22.62%；住房保障支出68.93万元，占0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2173.35万元，支出决算为7074.31万元，完成年初预算的325.50%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1866.52万元，支出决算为1778.14万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调出4人，均为科级及以上职务，人员经费减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为161.71万元，支出决算为122.28万元，完成年初预算的75.62%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调出4人，均为科级及以上职务，人员社会保障经费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为68.80万元，支出决算为60.96万元，完成年初预算的88.61%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调出4人，均为科级及以上职务，人员医保经费减少。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3444.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金由市本级统一预算，部门无需列预算。

5．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1600.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金由本级统一预算，部门无需列预算。

6．住房保障支出年初预算数为76.33万元，支出决算为68.93万元，完成年初预算的90.31%，决算数小于预算数的本年度调出4人，均为科级及以上职务，人员住房保障经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出985.28万元。其中：

人员经费921.21万元，较上年决算数减少32.55万元，下降3.41%，主要原因是本年度调出4人，均为科级及以上职务。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费医疗保障经费、住房保障经费等。

公用经费64.06万元，较上年决算数减少63.62万元，下降49.83%，主要原因是调剂为其他商品和服务支出，用于支出诉讼费、律师委托服务费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为22.50万元，支出决算为21.68万元，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子相关政策，年底将剩余经费指标上交财政。较上年决算数减少5.63万元，下降20.62%，主要原因是落实政府过紧日子相关政策，公务接待费、会议费等剩余指标年底上交财政。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.50万元，支出决算为21.50万元，决算数等于预算数的主要原因是严格根据预算进行支出，公务用车运行维护费无预算不支出。较上年决算数减少5.70万元，下降20.95%，主要原因是落实政府过紧日子相关政策，公务出行尽量选择公共交通工具，严格控制公务用车运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为21.50万元，支出决算为21.50万元，决算数等于预算数的严格根据预算进行支出，公务用车运行维护费无预算不支出。较上年决算数减少5.70万元，下降20.95%，主要原因是落实政府过紧日子相关政策，公务出行尽量选择公共交通工具，严格控制公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为1.00万元，支出决算为0.18万元，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子相关政策，年底将剩余经费指标上交财政。较上年决算数增加0.07万元，增长65.70%，主要原因是本年度上级部门来武调研次数较上年度增加，接待费较上年度增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待2批次17人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出64.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少63.62万元，下降49.83%，主要原因是人员编制数量减少4人，落实过紧日子要求压减会议费支出、公务接待费支出。

本年度会议费支出18.21万元，较上年决算数减少29.51万元，下降61.84%，主要原因是落实过紧日子要求压减会议费支出。

本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数增加0.001万元，增长0.18%，主要原因是本年度专技人员新增2人，培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目11个，涉及资金6089万元，占一般公共预算项目支出总额的86.45%。组织对“全市重大项目协调保障经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出6089万元。从评价情况来看，2024年，坚持树立花钱问效绩效管理理念，严格按照市财政关于开展绩效自评工作要求，对所有申请资金按照事前自评，坚持“量入为出”的原则，在保障单位日常运转和各项工作正常开展的前提下，合理支配各项资金。人员经费及日常公用经费均按照实际发生情况全额完成支付。资金预算执行率100%，符合年初设定的绩效目标，全部完成支付。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映全市重大项目协调保障经费项目绩效自评结果。

1.“全市重大项目协调保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成总体目标和年度（或阶段性）目标：加快推进省列重大项目、全市高质量发展重大项目建设，全力做好项目协调调度、保障工作，推动项目早日落地实施，尽快建成发挥效益，助推全市经济高质量发展。发现的主要问题及原因：一是建议严格按照年初预算设定的绩效目标，合法合规安排每一项支出，及时发现支出中存在的问题并积极整改，确保按时完成目标；二是按照项目绩效目标评价结果作为下一年度预算申请的依据。年度预算根据财政部门要求，结合单位职责以及年度工作计划，将绩效目标从部门履职数量、履职质量、履职效果等方面细化量化为具体的绩效指标。下一步改进措施：安排相关培训，提高人员素质，提高绩效管理工作质量，熟悉预算绩效管理相关制度，把握预算绩效管理的工作重点，提高绩效管理工作效率。

三、部门重点绩效评价结果

1.投入方面

2024年绩效目标设立符合国家法规和单位制定的“十四五”发展规划，符合单位“三定”方案确定的职责；2024年资金到位率100%；预算执行率100%。履职工作中具备完善的组织管理制度及组织架构，对部门人员的管理与考核积极有力；财务管理制度和内控管理制度建立健全并基本能够有效执行；会计核算规范，预决算信息公开及时，公开内容规范；资产管理制度建立健全，资产配置合理，资产使用和资产购置规范。

2.产出方面

按照省委、省政府对武威提出的“在推动高质量发展上走在前、干在先”的部署要求，先后制定实施县域经济高质量发展重点工作和市直部门经济工作重点任务完成情况评价办法。

3.效益方面

“履职效益”各三级指标全部完成，得分率100%，一是完善目标落实。统筹衔接“十四五”规划，科学提出2023年全市经济社会发展预期目标和计划，逐项细化分解到部门、落实到县区，二是加强工作调度。强化经济运行监测分析，高效运行高质量发展重点工作协调推进机制，按周调度落实、逐月分析监测、及时预警提醒，有力助推全市经济稳固向好运行。三是加强政策保障。全面承接落实国家、省上各项稳经济政策措施，有效引导社会预期，为全市高质量发展提供了有力政策保障。

4.满意度方面

积极践行为民服务宗旨，有效提升了服务水平和形象。绩效评价组通过开展满意度问卷调查，社会公众满意度98%。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。